送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-02-07 16:19

发现以前多交了500元的企业所得税,当时没有做分录,直接从对公户里扣款了,现在跨年了才看出来,现在如何处理?

玲儿~baby 追问

2017-02-07 16:26

不是应该是贷:以前年度损益调整   借:应交税费才会平吧

邹老师 解答

2017-02-07 16:09

你好,错误的分录是?正确的应当是?

邹老师 解答

2017-02-07 16:20

借;应交税费  贷;银行存款 
借;以前年度损益调整  贷;应交税费

邹老师 解答

2017-02-07 16:27

你好,需要做上面两笔分录的

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