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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-10-09 14:26

你好，没问题，可以全额抵扣增值税的。

.小方. 追问

2021-10-09 14:32

老师，分录怎么写

东老师 解答

2021-10-09 14:33

借：管理费用  贷：银行存款   借：应交税费-应交增值税（减免税款）  贷：管理费用

.小方. 追问

2021-10-09 14:38

老师，那减免税款这个科目后面有余额要和哪个科目对冲

东老师 解答

2021-10-09 14:39

和应交税费应交增值税对冲

.小方. 追问

2021-10-09 14:43

老师，举个数字的列子

东老师 解答

2021-10-09 14:46

借应交税费应交增值税280贷应交税费应交增值税减免税款280

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相关问题讨论
借管理费用-办公费 贷银行存款 然后借应交税费-应交增值税（减免税额） 贷管理费用-办公费。
2018-11-14 14:59:22
你好！当年都可以抵扣的，
2019-07-13 05:59:32
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2018-06-19 12:55:34
你好，税控盘的服务费第二年也可以全额抵扣，不用认证
2020-07-08 17:24:15
你好，属于防伪税控系统及维护费的可以全额减免
2017-10-13 11:32:09
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