送心意

耿老师

职称中级会计师

2021-07-09 13:41

你好!是财务费用做了贷方数吗?需要反结账回去更改凭证。否则会影响利润表。

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 13:56

老师,如果不反结账的话,应该怎么处理?

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:01

账已经结完了,这月可以冲销吗?

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:05

老师还在吗?

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:17

老师还在吗?

耿老师 解答

2021-07-09 14:23

你好!上个月的利润表正确吗?

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:26

老师,不正确

耿老师 解答

2021-07-09 14:30

你好!所以个人建议反结账回去,如果不想反结账,这个月做一张一模一样的凭证,数字写同方向的红字就可以。然后再做成正确的。

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:35

好的,谢谢老师!是这样做的,就是不知道还有没有再简单的方法

耿老师 解答

2021-07-09 14:48

你好,这样能保证你的报表是正确的。

寒冷的黄豆 追问

2021-07-09 14:52

好的,谢谢

耿老师 解答

2021-07-09 14:55

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

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相关问题讨论
前面的123所产生的都是记录财务费用。
2020-02-27 21:25:47
你好,现金折扣是计入财务费用核算 现金折扣不得从应收账款入账价值扣除的 比如应收货款10万,现金折扣2000,实际收款98000,那分录就是 借;银行存款 98000 财务费用 2000 贷;应收账款 10万
2019-03-04 18:45:16
对于应收账款,如果是不附追索权的,差额计入营业外支出,即 借:银行存款   营业外支出   贷:应收账款 如果是附追索权的,一般计入“短期借款——利息调整”科目,但是如果期限比较短的,也可以直接计入财务费用。 借:银行存款   短期借款——利息调整(财务费用)   贷:短期借款——本金
2019-06-29 16:32:45
你好 这个是收不回来的
2020-07-13 17:32:18
你好,这个属于现金折扣 ,是计入财务费用
2020-06-11 16:00:25
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