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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-06-23 16:38

你好这个目前看到反馈只交增值税，和城建税，季度不超过30万话， 你这个去代开话，自开也是一样，这个企业所得税查账话亏损不交，

柠檬味拥抱 追问

2021-06-23 16:39

小规模纳税人开专票的话相应的增值税都是要缴纳的是吧

柠檬味拥抱 追问

2021-06-23 16:39

没法不交是吧

柠檬味拥抱 追问

2021-06-23 16:40

如果开普票没有超过季度限额就不用交税吧

maize老师 解答

2021-06-23 16:47

是的，这个是的专票和普通发票合计销售额不超过45万 专票交税普通发票免税

柠檬味拥抱 追问

2021-06-23 16:48

如果超过呢

柠檬味拥抱 追问

2021-06-23 16:50

如果开具的合计销售额超过呢

maize老师 解答

2021-06-23 17:01

超过话，这个全额交了，按不含税销售额乘以1%这个要是开1% 话

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相关问题讨论
你好，嗯额，小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好，不是的，虽然一般纳税人是13%，最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多，那可能都不纳税。增值税如果开了专票，必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好，既然是小规模，那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是，而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
你好，500元以下可以开收据的
2019-05-01 10:55:47
你好，是的，你的理解基本上是正确的，但是个体工商户也存在一般纳税人个体工商户的情况，虽然比较少见。 为您提供解答
2019-03-18 15:01:49
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