老师，科目余额表里的管理费用的本年发生额，怎么不等于利润表里面的管理费用呢

Mandy 追问

2021-05-26 16:09

没有红冲，是哪里有问题

郭老师 解答

2021-05-26 16:12

你好，你每个月核对一下，你应该有红冲的，或者是有发生额贷方的。

Mandy 追问

2021-05-26 16:13

那不等于是正常吗

郭老师 解答

2021-05-26 16:16

好不正常的，因为费用的发生额在借方，在贷方的结转损益之后科目余额表和利润表不一致

Mandy 追问

2021-05-26 16:20

不正常是吧，如果有红冲就正常吗？那么年报的期间数据表是按科目余额表上的来填，还是要按利润表的总额为准？

郭老师 解答

2021-05-26 16:22

是的应该按照利润表的，利润表的，那个是正确。

Mandy 追问

2021-05-26 16:24

好的，谢谢你，

郭老师 解答

2021-05-26 16:26

不用客气，工作愉快。