送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-05-19 11:30

如果是小型微利企业,填写主表基础表纳税调整明细表职工薪酬明细表固定资产折旧表小型微利企业减免表纳税调整明细表。

郭老师 解答

2021-05-19 11:30

最后一个不是纳税调整明细表,是弥补亏损明细表。

被偷走的面纱 追问

2021-05-19 12:58

就是系统默认的,然后在加一个减免所得税优惠明细表

郭老师 解答

2021-05-19 12:59

你好,你们是小型微利企业吗?

被偷走的面纱 追问

2021-05-19 13:16

是的,老师我们是小微企业

郭老师 解答

2021-05-19 13:17

那就需要填写107040小型微利企业减免表。

被偷走的面纱 追问

2021-05-19 17:59

一般纳税人和小规模纳税人都是填这些表吗?

被偷走的面纱 追问

2021-05-19 18:00

我们有两个,一个一般纳税人,一个小规模纳税人,都是小微企业。

郭老师 解答

2021-05-19 18:49

需要
所得税不分你是一般纳税人还是小规模的

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