送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-05-13 09:33

你好     你是购买方 发票联和抵扣联都丢失了的话。    销售方那边也联系不上的; 你就做转出处理 。  和转出  附表2里面去 处理转出 。是的  

詹娜 追问

2021-05-13 09:34

就是这个月的增值税申报他已经抵扣了,我在下个月的账上转出然后再申报表啊,2的时候把这笔款进项填上,这样处理就可以是吧?

詹娜 追问

2021-05-13 09:35

我的账务上也是这个月把它入账了,然后下个月做进项税额转出对吧?

meizi老师 解答

2021-05-13 09:40

 你好    是的。 意思就是账上做转出分录  。然后申报附表2 做转出就行了。    

詹娜 追问

2021-05-13 09:46

好的本月已经申报了,下个月这样处理就对了吧,谢谢老师

meizi老师 解答

2021-05-13 09:54

 嗯是的。    不客气的帮到你就好。 满意请给予评价   

詹娜 追问

2021-05-13 11:33

进项税额转出,最后是要结转到转出未交增值税吗

meizi老师 解答

2021-05-13 11:38

 你好是的。 你要进项税转出 转到转出未交增值税贷方去。    然后  在转未交增值税贷方去缴纳    

詹娜 追问

2021-05-13 12:44

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2021-05-13 12:46

没事的; 希望能帮到你   

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