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吴少琴老师

职称： 会计师

2021-05-11 19:16

借库存商品 应交税费-增值税-进项 贷银行存款 
借管理费用-福利费 贷库存商品 应交税费-增值税-进项转出

ソ尐様ル 追问

2021-05-11 19:22

结转的时候是借进项税额转出，贷应交税费-未交增值税吗

ソ尐様ル 追问

2021-05-11 19:22

为什么购入的时候要借库存商品呀

吴少琴老师 解答

2021-05-11 19:30

不是未交增值税，因为这是一个物品

ソ尐様ル 追问

2021-05-11 21:04

那进项税额转出不用结转吗，这样不是一直有余额

吴少琴老师 解答

2021-05-11 21:05

借应交税费-增值税-进项转出 贷应交税费-增值税-转出未交增值税

ソ尐様ル 追问

2021-05-11 22:01

转出未交增值税可以挂余额吗

吴少琴老师 解答

2021-05-11 23:31

转出未交增值税可以挂余额吗
可以

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相关问题讨论
这个项目是属于简易计税方法征税 吧
2018-01-15 16:12:45
你好！最终是没错，但是这样不清晰。建议分开
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的进项税额万计算10%
2019-12-21 17:59:32
你这个是进项税额转出，才需要加计抵减这个纳税调减，这个，
2020-06-11 10:37:24
您好 纳税人应按照当期可抵扣进项税额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额，不得计提加计抵减额； 进项转出不可以
2019-09-09 14:40:05
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