送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-04-28 14:35

你好
是的
可以扣除
附表四
本期发生额和实际抵扣金额
主表28栏

棉糀鎕 追问

2021-04-28 14:36

是增值税附表四吗?

郭老师 解答

2021-04-28 14:37

你好
是的
是增值税附表四

棉糀鎕 追问

2021-04-28 14:41

外经证预交款和原来的报税应该税率是一样的吧?不会存在多缴纳的情况?

棉糀鎕 追问

2021-04-28 14:45

这个工地是6631400,外经证预缴款2点是132628,我之间在28栏填这个金额吗

郭老师 解答

2021-04-28 14:52

不一样
你们是一般计税
你有进项可以抵扣

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