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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2021-04-13 06:44

您好，如果您没做汇算清缴呢，这个季度是不能弥补亏损的

余生很美 追问

2021-04-13 06:47

做汇算清缴的时候，肯定是亏损，现在交的企业所得税到时又要退税，好麻烦

东老师 解答

2021-04-13 06:48

那没办法，你不做汇算清缴就无法弥补亏损

余生很美 追问

2021-04-13 06:49

老师，年初的时候可以把一整年的折旧费计提了吗？

东老师 解答

2021-04-13 06:50

不行，账上是按月计提折旧的，但是你在所得税填表的时候可以填加速折旧表

余生很美 追问

2021-04-13 06:53

三月份的时候我就把2021年的全部计提了，来年汇算清缴的时候不是刚好吗？这个也需要填加速折旧表吗？怎么填呢？

东老师 解答

2021-04-13 07:11

账上不能全计提折旧

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你好，你们是免税收入还是免所得税？
2023-10-17 15:03:16
同学你好，不需要减上季度企业所得税。
2024-01-15 01:14:12
是的，您列的公式是正确的。也可以以本季度的利润总额乘以所得税税率计算。
2018-09-21 15:18:35
你好 不需要的，这个减除企业所得税，就是净利润了，必须利润总额的
2023-07-13 11:06:04
你好，累计利润是亏损的，不缴纳企业所得税。
2018-10-22 08:05:52
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