所得税汇算清缴，没有发票的租赁费费用调增的话，在那个表中填写啊

浅若夏沫 追问

2021-03-16 18:19

老师看看咋回事，提示这个那里出问题了

郭老师 解答

2021-03-16 18:21

资产折旧明细表，你没有填写。

浅若夏沫 追问

2021-03-16 18:22

你看看填写了

浅若夏沫 追问

2021-03-16 18:26

不知道那里出问题了，只要保存纳税所得明细表就提示

郭老师 解答

2021-03-16 18:26

这个页面的24行不需要填写

浅若夏沫 追问

2021-03-16 18:27

我没填写啊！第24行空白

郭老师 解答

2021-03-16 18:27

然后你重新保存，试一下。

浅若夏沫 追问

2021-03-16 18:28

都不知道保存了几遍了，还是一个提示啊

浅若夏沫 追问

2021-03-16 18:35

老师知道那里出问题了？

浅若夏沫 追问

2021-03-16 18:39

不征税收入是不是营业外收入啊！你看看我这利润表那里的问题

郭老师 解答

2021-03-16 18:41

折旧表也保存了么
你们有用补助购买的固定资产吗

浅若夏沫 追问

2021-03-16 18:41

没有啊！怎么看出来用补助的钱买设备啊！

郭老师 解答

2021-03-16 18:43

这个你平时做账才能看出来的。
专项应付款有这个吗

浅若夏沫 追问

2021-03-16 18:45

去年代理记账公司报的折旧明细表，有房屋建筑物，其实我们没有都是租赁的车间，所以今年我把房屋的价值修改为设备价值了，但是固定资产总值不变

郭老师 解答

2021-03-16 18:46

折旧年限不一样的
而且种类都不一样的

浅若夏沫 追问

2021-03-16 18:49

你说怎么解决吧！其实公司没有房屋啊！都是租赁，代理公司弄的房屋，但是没交过房产税啊

郭老师 解答

2021-03-16 18:54

按之前填写的
ra后保存看下有这个提示不

浅若夏沫 追问

2021-03-16 18:57

填写汇算清缴是不是先保存年报的财务报表啊！

浅若夏沫 追问

2021-03-16 18:58

是不是先申报财务报表，才可以申报所得税啊！

郭老师 解答

2021-03-16 19:00

是的
必须提前一天申报财务报表

浅若夏沫 追问

2021-03-16 19:00

那万一申报财务报表错了咋修改啊

郭老师 解答

2021-03-16 19:01

作废申报或者更正申报
找这个