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郭老师

职称： 初级会计师

2021-02-03 09:34

可以全额抵扣购买借管理费用贷库存现金
全额抵扣借应交税费应交增值税借管理费用负数

果果 追问

2021-02-03 09:40

只有当年的维护费，也这样做吗

郭老师 解答

2021-02-03 09:43

你好是的，可以这么做的。

果果 追问

2021-02-03 09:44

社保，个税怎么做

郭老师 解答

2021-02-03 09:46

计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

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相关问题讨论
您好，不用认证 借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：营业外收入
2017-02-09 13:02:33
税控系统维护费全额抵扣，专票不用认证了
2019-07-02 14:35:37
可以全额抵扣购买借管理费用贷库存现金 全额抵扣借应交税费应交增值税借管理费用负数
2021-02-03 09:34:21
你好，普票可以全额抵扣的
2018-12-05 14:48:55
无时间限制. 财税[2012]15号:增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费)，可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。
2020-11-06 16:13:13
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