送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-10-13 10:40

我增值税应交400,税控盘820,本月增值税报表我是抵400,填报金额为0还是直接抵800,填报金额为-420?

邹刚得老师 解答

2016-10-13 10:37

你好,以税控盘的税额为准,做调整

邹刚得老师 解答

2016-10-13 10:42

抵扣820,420结转以后抵扣

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相关问题讨论
你好,你是指一般纳税人账务处理分录?
2019-09-28 09:55:00
看增值税申报表就可以看出来 全额抵扣的不需要三级科目,小规模增值税只有一个科目应交税费-应交增值税
2019-09-28 09:49:19
你好,在防伪税控系统及维护费减免填写
2017-11-15 15:29:45
你好!月度申报的是3万,季度的是9万
2017-11-06 11:51:47
你好,以税控盘的税额为准,做调整
2016-10-13 10:37:55
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