送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2021-01-12 16:21

你好,12月需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润

陈雨 追问

2021-01-12 16:31

老师,是不把182891.11结转到未分配利润里

紫藤老师 解答

2021-01-12 16:31

需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润

陈雨 追问

2021-01-12 16:31

这是12月的余额表

紫藤老师 解答

2021-01-12 16:33

对的,需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润

陈雨 追问

2021-01-12 16:34

我拍个余额表怎发不过去

紫藤老师 解答

2021-01-12 16:35

我这里看不到你的表格的

陈雨 追问

2021-01-12 16:42

我用的是用友软件,把12月的损益结转到本年利润,记账后再重新做一张凭证结转本年利润吗

紫藤老师 解答

2021-01-12 16:42

把12月的损益结转到本年利润,凭证自动生成

陈雨 追问

2021-01-12 16:45

我是说本年利润结转到利润分配,未分配利润是结转完损益类后再手动做一张吗

紫藤老师 解答

2021-01-12 16:47

对的,你先结转损益,然后本年利润结转到利润分配-未分配利润

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相关问题讨论
你好,是先结转损益再结转本年利润到利润分配-未分配利润
2018-01-11 17:35:58
<p>你好,看你本年利润的余额是在借方还是贷方了</p><p>如果是借方,是第一个结转分录</p><p>如果是在贷方,是第二个结转的分录</p>
2016-07-30 21:32:17
不对,是借:本年利润184500贷:贷:利润分配-未分配利润184500 正常的分录,不需要红字。本年利润期末余额为零
2017-06-14 16:18:38
你好,不是,所有者权益类
2020-02-23 14:51:52
同学你好,利润分配一未分配利润 可以有余额,不用再结转
2022-01-14 15:35:43
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