企业所得税季报，问题一、小型微型企业显示否，且不可更改，怎么处理？（企业是符合小型微利企业的）；问题二、第八行弥补以前年度亏损自动生成无法改是什么原因？（去年最后季度亏损的是7万但在所得税年报的时候亏损为2万，今年有盈利4万怎么全部显示在弥补亏损那）；问题三、

佟老师

职称：税务师,中级会计师

2021-01-12 10:54

你好，你们是分公司吗？

01老师追问

2021-01-12 17:18

不是分公司，就是有限公司，小微企业

佟老师解答

2021-01-12 17:54

人数和资产金额都符合吗？

01老师追问

2021-01-13 09:56

老师你还是看一下截图撒，人数3人，资产也才两三万

佟老师解答

2021-01-13 10:17

你好，这个截图我打不开的，要不您在上传一下

精选问题

我司欠款供应商合计20万，但是因其原材料存在质量问

你好，应该是价税合计才对答
老师，我要在外地干工程，预缴税款少还是成立分公司问

你好一般纳税人一般计税的吗答
你好，老师，公司定做了一批练习册，可以发给小孩子用问

可以的，没问题的哈答
您好老师，请问一下，在电子税务局系统里面能查到一问

你好，方便截图看下蓝子发票吗？这是普通发票还是专票？答
现在要提前收A公司的运费，但是这些产品的重量有，但问

首先，将 A 公司的所有产品按照可能的发货方式进行分类。对于确定会单独发货的产品，直接按照 10 元首重 %2B 2 元续重计算运费。对于不确定发货方式的产品组合，可以先分别计算每个产品单独发货的运费（10 元首重 %2B 2 元续重），然后将这些产品的运费相加，并在此基础上增加一定比例的预估费用（例如增加 20% - 30%），以应对可能的多个产品组合在一个订单中发货的情况。另外，对于每个订单，无论产品数量和重量如何，都先固定收取 2 元操作费。这样的计算方式虽然可能会在某些情况下多收一点运费，但能较大程度避免收少的情况。答

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