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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-10-05 16:40

应交税费是借208126.43，贷304.3

大气的帆布鞋 追问

2016-10-05 16:42

可是是软件做帐也不要结转一下吗？另外要是年末又该怎么结转呢

大气的帆布鞋 追问

2016-10-05 16:56

可是实操答案是借:应交税费应交增值税转出未交增值税207822.13，借:应交税费应交增值税进项税额转出304.3， 贷:应交税费应交增值税进项税额208126.43，借:应交税费未交增值税207822.13，应交税费应交增值税转出未交增值税207822.13

邹刚得老师 解答

2016-10-05 16:38

你好，增值税应纳税额是多少

邹刚得老师 解答

2016-10-05 16:40

你好，根据你提供的资料，应当不用缴纳增值税，期末不用账务处理

邹刚得老师 解答

2016-10-05 16:45

不需要
有应纳税额就做结转，没有就不用处理

邹刚得老师 解答

2016-10-05 16:57

你好，不需要把进项税额从贷方转入未交增值税的借方的

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相关问题讨论
按这个截图这个做，这个截图做，
2021-02-26 15:53:43
您好，不对的，应该是借；应交税费-未交增值税余额，15002.52，贷：应交税费-应交增值税－转出未交增值税，15002.52
2018-05-07 19:17:20
你好，缴纳时才是借 应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
2019-02-27 16:15:30
有应纳税额的情况下 月底结转 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 月初实际交纳时 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
你好，分录是这样的。
2018-10-11 15:31:03
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