业务员报销差旅费1000元，实际开回来的发票也是1000元，但是按公司报销标准只能报800元，怎么做账务处理，按800元入账吗？还是1000元？如果按照800元入账，发票上面多出来的200怎么办

报销差旅费，员工机票丢了，拿什么入账呢

答： 你好，机票不能入账的，需要发票或者行程单做账

非本公司员工，为我公司提供技术支持，需要为其长期报销差旅费，需要签订什么协议才合理入账

答： 你好！ 可以签个技术合作协议，协议中明确给該员工报销差旅费就可以了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好！我们公司参与投标，找了一家公司陪标，对方的差旅费我们公司报销。对方的差旅费该如何入账？

答： 你好 管理费用-招待费里面核算