送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-03 14:17

你好     你们这个是什么工程发生的 这样才好判断借方科目

榕树下的小萝卜 追问

2020-11-03 14:19

装修设计

meizi老师 解答

2020-11-03 14:20

你好    装修服务才会开建筑服务大类的。 你们是办公室发生的 做 借管理费用-装修费贷银行存款   

榕树下的小萝卜 追问

2020-11-03 14:23

收到收入时:借:银行存款  贷:主营业务收入  应交税费-应交增值税-销项税额  这样对嘛  然后结转成本的分录应该怎么做呢

meizi老师 解答

2020-11-03 14:26

你好    你也得看你是什么收入 。 你要说下业务 。 你们上面是开出去的发票吗? 我还以为你是收到的发票   

榕树下的小萝卜 追问

2020-11-03 22:38

老师  我们是设计咨询管理有限公司  接了一个办公室装修项目

榕树下的小萝卜 追问

2020-11-03 22:39

开票建筑服务*工程服务费  款项已全额收到

榕树下的小萝卜 追问

2020-11-03 22:41

对了 老师  我们是小规模纳税人公司

meizi老师 解答

2020-11-04 08:36

你好   那你就做 借银行存款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税(你小规模增值税没有三级科目 。就用二级科目就行了) 到时结转成本 借主营业务成本贷原材料  应付职工薪酬-工资等  ; 然后你季度  如果没有超过30万你是免增值税的 。 借应交税费-应交增值税贷营业外收入   

榕树下的小萝卜 追问

2020-11-04 08:46

好的  谢谢老师  麻烦您了

meizi老师 解答

2020-11-04 08:46

没事的。 希望能帮到你  

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