送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-10-20 15:30

同学你 好,这个不需要调整的;

翎翎 追问

2020-10-20 15:46

老师,如果我其他应收款中:个人20000,社保负6346,公积金负1572,那么我资产负债表中其他应收款中的余额就是12082,直接这样不用调整吗?

立红老师 解答

2020-10-20 16:32

同学你好
您需要得设置下其他应付款报表的公式,就是要让它取得账上的其他应收款的负数;

翎翎 追问

2020-10-20 16:50

财务系统我不会设置呢,看您这句话的意思,是要调整吗?

立红老师 解答

2020-10-20 16:54

同学你好是需要调整报表的公式;需要咨询您单位软件的客服人员;

翎翎 追问

2020-10-21 07:57

不是的老师,我想问我负的其他应收款要调整到其他应付款中吗?这次我手动调整

立红老师 解答

2020-10-21 08:01

同学你好,您是说报表么,如果可以手动调整需要将其他应收款负数调整到其他应付款中

翎翎 追问

2020-10-21 08:36

不好意思老师,我再问下应付职工薪酬中贷方负数的社保公积金我要调整吗?手动调整,这个要往哪个科目里调整

立红老师 解答

2020-10-21 08:51

同学你好,贷方为什么会出现负数呢,是我们都交了么

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