送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-10-16 09:31

你好,资产负债表中负债合计栏期未余额为负数,说明账务处理有错误

沛艳 追问

2020-10-16 09:37

引起错误的原因是什么?是什么导致的?

邹老师 解答

2020-10-16 09:44

你好,需要看单位报表,才知道是什么原因导致的
可能是应付账款期末余额负数导致的 

沛艳 追问

2020-10-16 09:56

应付账款、应交税费科目期未余额都是正数,是其他应付款科目期未余额为负数,导致的。这样正常吗?

邹老师 解答

2020-10-16 10:03

你好,不正常,其他应付款负数需要调整到其他应收款栏次填写才是的 

沛艳 追问

2020-10-16 10:09

老师,你好。报表如图片,麻烦帮看下。

沛艳 追问

2020-10-16 10:10

账务需要怎么调整?分录怎么做?

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