送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-09 14:49

你好
1,补计提,借;以前年度损益调整,贷;应交税费——附加税
2,冲销错误的分录,然后做一笔正确的计提分录

小紫儿 追问

2020-07-09 14:50

以前年度损益调整这个科目好像不用了吧?

邹老师 解答

2020-07-09 15:05

你好,以前年度损益调整这个科目是在正常使用的

小紫儿 追问

2020-07-09 15:06

老师,我有疑问,1. 以前年度损益调整这个科目好像不用了吧?
2.不管是不是本年的错账,只要不涉及损益都可以先红冲再做正确的吗

邹老师 解答

2020-07-09 15:15

你好
1,以前年度损益调整这个科目是在正常使用的
2,不管是不是本年的错账,只要不涉及损益的,可以做一笔综合调整分录;也可以红冲之后做一笔正确的

小紫儿 追问

2020-07-09 15:16

好的谢谢老师

邹老师 解答

2020-07-09 15:17

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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