送心意

阎老师

职称中级会计师

2020-07-04 13:44

你好,可以做固定资产原值调整和累计折旧调整,按照正确的调整过来。每个月调账的时候,由于原值多于正确值,折旧费也多于正常的,反向冲销就可以了。借:累计折旧,贷:折旧费。

YU瑜2016 追问

2020-07-04 13:46

跨年了的哦,公司用用友t3要怎样做

阎老师 解答

2020-07-04 13:49

不对,刚才说错了,总账是对的,不用调账,只要调整固定资产卡片就可以了。
可以通过固定资产模块里的固定资产变动进行调整。

YU瑜2016 追问

2020-07-04 13:53

卡片做变动调整就行了吗,还要弄其他吗

阎老师 解答

2020-07-04 13:57

如果总账是正确的,就不需要调整会计科目了,只需要调整卡片就可以。

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