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UU老师

职称： 中级会计师,初级会计师,税务师

2020-07-03 12:00

您好，小规模纳税人次月(季)办理申报纳税时，其应税销售额应包含销售额应包括纳税人自行开具的普通发票或者税务机关为其代开的普通发票、税务机关为其代开的专用发票、其它未开发票金额。其中，税务机关为其代开的专用发票金额按征收率的不同分别填报在《增值税纳税申报表》(适用小规模纳税人)的第2栏和第5栏，税务机关预征的增值税款填报在《增值税纳税申报表》(适用小规模纳税人)的第21栏，免税销售额根据纳税人性质分别填报在《增值税纳税申报表》(适用小规模纳税人)第10栏、第11栏和第12栏。

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相关问题讨论
同学你好 这个没有哦
2022-02-25 12:10:23
同学你好 不是，这个说的个人减免是不动产的
2020-09-16 14:42:43
代开的是专票 对吧 第二栏要填不含增值税的销售额 3月份开的是普票还是专票
2020-04-19 14:56:11
是专票吗，专票叫对方退回重新盖章下，有风险，没有盖章话
2020-03-27 10:21:33
同学您好，可以代开。个人销售自己使用过的二手车是免税的。
2019-10-30 12:53:39
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