老师:我们公司的社保和公积金都是公司缴费的自己没有扣钱，不知道怎么做？

幸福哈哈 追问

2020-06-29 13:35

是的，老师

meizi老师 解答

2020-06-29 13:36

你好 那你就要单位部分计提  到公司费用去 。 个人部分就做营业外支出核算

幸福哈哈 追问

2020-06-29 13:39

具体分录，计提和缴纳您能帮我写一下吗？

meizi老师 解答

2020-06-29 13:42

你好 借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保   缴纳借 应付职工薪酬-单位部分社保   营业外支出-个人部分社保贷银行存款。  我给你写的很详细了  你把具体金额带进去即可

幸福哈哈 追问

2020-06-29 14:38

收到，谢谢

meizi老师 解答

2020-06-29 14:43

没事的 希望能帮到你