老师请问这笔退货，应冲其他应付款-定金的做成冲收入了，我需要怎么调整回来？

YQ 追问

2020-06-19 10:38

这个就是之前的分录。现在需要调回。本来是11月份收的客户定金。12月客户退货不要了定金退回。当时直接做成收入减少，但其他应付一直挂着。现在需要调整回来。

YQ 追问

2020-06-19 10:39

这是11月份的

YQ 追问

2020-06-19 10:39

借方是银行存款

meizi老师 解答

2020-06-19 10:41

你做的借银行存款贷主营业务收入 其他应付款吗？   你们是全款退回去还是什么情况 。 比如你收入是100  其他应付款定金是支付了50   你这个主营业务收入是确定的50吗     现在要退100给客户  是吗？

YQ 追问

2020-06-19 10:42

不用全退，把定金退回

meizi老师 解答

2020-06-19 10:43

你好  那你定金收到 退款 。你就做借其他应付款贷银行存款。 这样就平了

YQ 追问

2020-06-19 10:44

12月份退的时候做错了，做成冲减收入，贷：银行/应收。实际应该冲减其他应付，现在需要调整。

meizi老师 解答

2020-06-19 10:45

你好    你的意思 本来是做借其他应付款贷银行存款。 你做成了 借主营业务收入  贷银行存款 去了 。 那你调整成：      借其他应付款贷主营业务收入

YQ 追问

2020-06-19 10:47

跨年度也是这样吗

meizi老师 解答

2020-06-19 10:49

你好   金额大就要走以前年度损益调整来做 。 金额很小可以直接调整 。  你金额大 你做 ：借其他应付款贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整贷未分配利润

YQ 追问

2020-06-19 10:51

2W不算大吧

meizi老师 解答

2020-06-19 10:52

不小了。    你走以前年度损益调整来做

YQ 追问

2020-06-19 10:54

好的谢谢

meizi老师 解答

2020-06-19 10:57

没事希望能帮到你

YQ 追问

2020-06-19 11:34

老师请问下要把上年度收客户的定金确认收入。也是做调整：借：其他应付款，贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润吗

meizi老师 解答

2020-06-19 11:36

你好 嗯是的 你不是挂错了科目了吗 。 影响了收入金额

YQ 追问

2020-06-19 11:39

对。现在绕得有点晕，还需要在看下。谢谢

meizi老师 解答

2020-06-19 11:45

嗯 那你先看看 在说