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venus老师

职称： 中级会计师

2020-06-18 09:41

企业年金财务如何记账 计提时 借:管理费用-养老保险(企业年金) 贷:其他应付款-企业年金 付款时 借:其他应付款-企业年金 贷:现金或银行存款

无花果 追问

2020-06-18 10:00

不是，我是说分摊后住房公积借方其他应付款余额怎么办，是扣多了吗

venus老师 解答

2020-06-18 10:09

出现借方余额表示实际缴纳的比代扣的要多了，需要在下月实际发放工资时，追扣回来。

无花果 追问

2020-06-18 10:11

是指少扣职工的了对吗

venus老师 解答

2020-06-18 10:13

实际缴纳的比找扣的多

无花果 追问

2020-06-18 10:14

那如果找不到个人怎么办，不知道从哪查，好久遗留下来的

venus老师 解答

2020-06-18 10:19

你这种情况如果员工在的话下月实际发放工资时再扣回来，如果不在了，你就调账吧，因为找不到原因补上就可以，借应付职工薪酬，工资，贷其他应付款

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相关问题讨论
你好，这个转到营业外收入里面。
2021-11-12 14:31:55
可实际没有借，只是以借款的名义让现金增加。然后再用现金付费用。
2018-08-16 21:14:35
企业年金财务如何记账 计提时 借:管理费用-养老保险(企业年金) 贷:其他应付款-企业年金 付款时 借:其他应付款-企业年金 贷:现金或银行存款
2020-06-18 09:41:26
您好，科目有设置预收账款科目就计入预收账款，如果未设置预收账款科目就计入其他应付款。
2018-09-25 13:50:04
不是日常业务往来，可以记其他应付款
2021-08-05 10:12:42
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