送心意

王晓老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-06-13 05:09

您好,您可以先写下分录吗?分录正确了,填表没问题的。
我也写一下,咱们先核对下分录

王晓老师 解答

2020-06-13 05:17

1.借原材料2900000
应交税费-应交增值税(进项税额)464000
贷银行存款1000000
应付账款2364000
2.借应收账款2018400
银行存款2018400
贷主营业务收入3480000
应交税费-应交增值税(销项税额)556800
借主营业务成本525*4000=2100000
贷库存商品2100000
3.借应付职工薪酬150000
贷银行存款150000
4.借生产成本47500
贷累计折旧47500
5.借生产成本1200000
贷应付职工薪酬1200000

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