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送心意

暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2020-06-09 11:44

你好，需要计算做好了发给你

暖暖老师 解答

2020-06-09 11:56

业务1销项税额的计算
100*13%=13

暖暖老师 解答

2020-06-09 11:56

业务2销项税额的计算28.25/1.13*13%=3.25

暖暖老师 解答

2020-06-09 11:57

业务3销项税额的计算
10*1.1*13%=1.43

暖暖老师 解答

2020-06-09 11:57

业务4可以抵扣进项税额
（20*9%+5.45/1.09*9%）*80%=1.8

暖暖老师 解答

2020-06-09 11:58

业务5可以抵扣进项税额10.4

暖暖老师 解答

2020-06-09 11:59

本月进项税额合计
1.8+10.4=12.2
本月销项税额合计
13+3.25+1.43=17.68

暖暖老师 解答

2020-06-09 11:59

本月应交增值税的计算过程是
17.68-12.2-1

优美的诺言 追问

2020-06-09 12:06

业务4不是有20用于职工福利了吗，不需要进项转出吗

暖暖老师 解答

2020-06-09 12:09

我乘以80%了转出了20%计算里

优美的诺言 追问

2020-06-09 12:12

那个运费的进项税额也要转出20吗

暖暖老师 解答

2020-06-09 12:14

是的，运费也是需要做出的

优美的诺言 追问

2020-06-09 12:14

好的，谢谢

暖暖老师 解答

2020-06-09 12:17

不客气麻烦给予五星好评

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