送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-01 19:56

你好
 1;借:应交税费——应增(销)贷:应交税费——应增(进)贷,应交税费——应增(转出未交增值税)
2;借:应交税费——应增(转出未交增值税)  贷:应交税费——未交增值税;
待抵扣进税等抵扣时;借,应交税费——应增进,贷,应交税费——待抵扣进项税额

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应交税费-应交增值税-进项税/销项税  转出未交增值税 3个不需要结转平的 待抵扣进项税,勾选抵扣时转入应交税费-应交增值税-进项税 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录; 如果大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2024-05-28 15:05:27
如果要写金额就必须放在具体的题目中,这样直接写金额是没办法写的。
2018-11-24 16:14:11
您好,不是一个科目的。就是原来没认证的进项税发票,认证了。
2017-04-08 14:56:40
待抵扣的进项税是已经认证的还是未认证的
2019-05-08 16:01:22
你好 1;借:应交税费——应增(销)贷:应交税费——应增(进)贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 2;借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税; 待抵扣进税等抵扣时;借,应交税费——应增进,贷,应交税费——待抵扣进项税额
2020-06-01 19:56:29
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