送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-30 12:31

你好,对方给你了货物,以后也不用支付是吗
借应付帐款贷营业外收入

K14617325806585 追问

2020-05-30 12:32

3年前的,不用通过以前年度损益调整进行调账吗?

郭老师 解答

2020-05-30 12:33

你还能修改三年前的汇算清缴吗
这个就跟坏账差不多,确认坏账不都是做到了当年的损益

K14617325806585 追问

2020-05-30 12:41

这笔钱如何交税呢?

郭老师 解答

2020-05-30 12:42

影响的利润总额
根据利润交所得税就可以

K14617325806585 追问

2020-05-30 12:43

之前的会计做的是
借:应付账款
贷:利润分配—未分配利润

郭老师 解答

2020-05-30 12:44

那你那一年调增了,交了所得税吗

K14617325806585 追问

2020-05-30 12:45

不知道,看之前帐看到的

郭老师 解答

2020-05-30 12:46

当年发现的
做到当年就可以

K14617325806585 追问

2020-05-30 12:48

之前那样做,直接调到未分配利润可以吗?

郭老师 解答

2020-05-30 12:48

需要修改年汇算清缴的
能修改的可以

K14617325806585 追问

2020-05-30 12:51

意思如果这笔钱并入利润总额交企业所得税了,就可以这样做,对吗?
如果没交企业所得税就不可以,这笔钱是10月份做的帐

K14617325806585 追问

2020-05-30 12:57

能把上面的问题回答一下吗?

郭老师 解答

2020-05-30 12:57

你好,对的
是这么理解的

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