花岗石开采加工及销售，老板想分两个公司来操做，开采的为一个小规模纳税人公司3%税率，加工销售为一个一般纳税人的公司，开采开出的3%销售发票拿到加工厂去做进项，可加工厂销项又13%，怎么操作呢？

郭老师

职称：初级会计师

2020-05-29 23:20

一个公司自己开采，然后销售给一般纳税人去加工吗

晨霞追问

2020-05-30 04:35

对，想了解下这样怎么操作？

郭老师解答

2020-05-30 05:52

小规模的3%销售出去的
一般纳税人3%购入，然后13%销售出去的
你们这样多交税

晨霞追问

2020-05-30 07:50

对，所以我没理解为什么要这样操作，那所得税这块呢

郭老师解答

2020-05-30 08:03

是独立的公司吧
各自交各自的
小规模的用开采过程取得的发票抵扣销售出去的
一般纳税人用小规模开的发票抵扣收入

晨霞追问

2020-05-30 08:04

谢谢老师，我理解了，感觉这样操作不可行

郭老师解答

2020-05-30 08:16

我觉得是这样，具体的你再问下你老板
还有一个资源税，是小规模的来交

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