老师帮我看看这个业务招待费怎么不能扣除，发生的金额全部进调增金额了

Janice 追问

2020-05-21 15:07

灰色的不能改呢，都是系统自动跳出来的

蒋飞老师 解答

2020-05-21 15:08

改为税收金额
业务招待费的60%和营业收入的0.5%
这两个数字，把较小的数字填上

Janice 追问

2020-05-21 15:10

只能填写一个账载金额，税收金额就是灰色的调不了

蒋飞老师 解答

2020-05-21 15:25

主表营业收入填写了吗

Janice 追问

2020-05-21 15:25

可以了老师，是表格顺序填错了。

Janice 追问

2020-05-21 15:26

老师麻烦再问一下，我公司第一年做汇算清缴，还是亏损。那减免所得税优惠明细表还需要填吗？

Janice 追问

2020-05-21 15:27

公司属于小型微利企业的

蒋飞老师 解答

2020-05-21 15:29

不用填写，可以了。

Janice 追问

2020-05-21 16:09

谢谢老师！老师回答问题又及时又详细又耐心。希望老师能多多接收同学的问题

蒋飞老师 解答

2020-05-21 16:18

你好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。