送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-05-09 10:14

您好
初次购买金税盘费用以及每年的技术维护费,都能全额抵扣

波斯威尔 追问

2020-05-09 10:26

收到这样的专票是认证还是不认证?1.认证的话,就不能全额抵扣,只能抵扣税额。2.不认证只填写申报表的话,会形成滞留票。怎么处理好

bamboo老师 解答

2020-05-09 10:31

不需要认证 做勾选不抵扣操作

波斯威尔 追问

2020-05-09 10:33

做账是,借:应交税费-应交增值税,贷银行存款?

bamboo老师 解答

2020-05-09 10:48

借:管理费用-办公费
贷:银行存款
借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字
借:管理费用-办公费 借方红字

波斯威尔 追问

2020-05-09 10:55

借,应交税费应交增值税-进项税额,贷银行存款,这样可以吧?

bamboo老师 解答

2020-05-09 11:08

收到当期就抵减 可以的

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