季度开票没超30万，增值税做营业外收入了，结转本年利润时，收入结转营业外收入，费用结转增值税吗？

一直很安静 追问

2020-04-21 12:14

所得税要结转的吧

邹刚得老师 解答

2020-04-21 12:16

你好，所得税费用需要结转到本年利润的

一直很安静 追问

2020-04-21 12:16

那我早上看了，我的表就是不平

邹刚得老师 解答

2020-04-21 12:18

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

一直很安静 追问

2020-04-21 12:19

就没有那么个金额的，不知差哪了

邹刚得老师 解答

2020-04-21 12:20

你好，没有这个金额，那就需要去逐个检查报表项目的数据计算是否正确了

一直很安静 追问

2020-04-21 14:36

一直很安静 追问

2020-04-21 14:36

老师看下我这个做的对着不

邹刚得老师 解答

2020-04-21 14:44

你好，这些分录形式上是对的

一直很安静 追问

2020-04-21 15:05

应交税费就这所得税这个额对吗

邹刚得老师 解答

2020-04-21 15:09

你好，根据你提供的图片，应交税费就是应交的企业所得税金额