税控盘怎么申报，填写增值税表四，跟增值税减免税申报明细表，但是主表怎么没有减呢！

缘,蓝欣 追问

2020-04-20 16:57

对吗？老师

邹刚得老师 解答

2020-04-20 16:59

你好，填写的是正确的
如果主表没有数据，就需要把280填写在主表的应纳税额减征额栏次
（你当月有增值税税款需要 缴纳吗？）

缘,蓝欣 追问

2020-04-20 16:59

有的老师。

邹刚得老师 解答

2020-04-20 17:00

你好，能提供一下主表的完整图片吗？

缘,蓝欣 追问

2020-04-20 17:03

邹老师，还有一百元进项税款没有进来是因为今天刚勾选的发票。

邹刚得老师 解答

2020-04-20 17:05

你好，那就在主表的应纳税额减征额栏次填写280这个数据

缘,蓝欣 追问

2020-04-20 22:10

邹老师好！我今天才发现之前会计做的缴纳社保，单位承担社保全部是直接做的借：管理费用   贷：银行存款贷：其他应收款—个人承担部分，这样可以吗？

邹刚得老师 解答

2020-04-20 22:12

你好，单位承担的社保应当这样做分录才是的
借；管理费用等科目   ，       贷；应付职工薪酬—社保
借；应付职工薪酬—社保 ，     贷；银行存款等科目  
个人部分才通过 其他应收款科目核算的

缘,蓝欣 追问

2020-04-20 22:14

老师，他直接把单位承担社保做到管理费用里的，没有通过应付职工薪酬这个科目，现在怎么办，2019年全年部分怎么办？

邹刚得老师 解答

2020-04-20 22:19

你好，你可以把之前的分录红冲，然后先做计提分录，然后再做支付分录

缘,蓝欣 追问

2020-04-20 23:15

1.老师这个再汇算清缴前做这个工作吗？调整后之前的报表需要有什么改动？我没有做过汇算清缴邹老师！还有就是，2，邹老师，个税比如我工资再做每月个税申报的时候工资申报的4600元，然后我再加上社保费那个人所得税全面汇算清缴需要缴税了吗？2019年的个税申报可以更改吗？更改后对生产成本也是有变动的，这一块需要怎么做？是直接纳税调增？凭证需要改的吧，不然资金对不上啊！老师对于汇算清缴是不是可以远程协助的？我是学堂会员老师。

邹刚得老师 解答

2020-04-21 08:49

你好
1，这个是在汇算清缴之前需要做的工作，报表不需要做改动
2，你所指的社保是单位给你负担的社保金额？
3，个税申报有错误可以做更正申报的
4，需要对生产成本做相应的调整分录，然后按调整之后的数据做汇算清缴申报
5，我这边是一对多的服务，不方便提供远程协助的，抱歉