请问有位员工离职，我没有扣到他个人那部分社保，现在是挂在其他应收款中，没有明细，我要挂在他的名字下面，应该怎么挂。

紫雨 追问

2020-04-16 11:46

分录怎么做？

汪晨老师 解答

2020-04-16 11:47

你好，这个是不需要做分录的，设置好之后，就是借 其他应收款-某某
辅助核算的设置你需要找软件的技术人员。

紫雨 追问

2020-04-16 12:20

我现在是这样的，是上个月，有借方结余，是没有挂个人名字的，现在那个人已经离职，我需要再挂在他个人名下，要不能时间一长，就记不住了，（人事，已经在和他沟通，让他个人来交这笔钱）。

紫雨 追问

2020-04-16 12:21

那我是不是需要挂在他个人名字下比较好。是在其他应收款--社保（个人）这个科目 下。

汪晨老师 解答

2020-04-16 12:24

你好，挂离职的人员

紫雨 追问

2020-04-16 12:30

现在余额是在借方，那这个分录怎么做？

汪晨老师 解答

2020-04-16 12:55

一直挂着，等其还回来再冲掉。借  银行存款  贷 其他应收款

紫雨 追问

2020-04-16 15:04

现在目前不是挂在个人名下，我要怎么挂在他个人名下。怕时间一长，就给忘记是谁了。现在是在总的科目里面，其他应收款--社保（个人），我要怎么转到其他应收款----张三（这个人叫张三）

汪晨老师 解答

2020-04-16 15:26

增加一个其他应收款二级科目“张三”

紫雨 追问

2020-04-16 15:35

借：其他应收款--张三，贷;其他应收款---个人，是这样吗？

汪晨老师 解答

2020-04-16 16:20

你好，是的，是这个意思得到。