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阿杰
于2020-03-31 10:24 发布 2329次浏览
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-03-31 10:24
进入系统-发.票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入发票填开界面-点击负数按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息,确定-系统自动生成负数发票-打印发票.
阿杰 追问
2020-03-31 10:26
不让手动写
紫藤老师 解答
2020-03-31 10:27
点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税普通发票填开】:点击负数,输入原蓝字发票代码、号码,点击下一步,确定,核实无误点击保存,打印即可;已开发票作废步骤
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紫藤老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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阿杰 追问
2020-03-31 10:26
阿杰 追问
2020-03-31 10:26
紫藤老师 解答
2020-03-31 10:27