老师 如果是公司的股东和员工用个人的银行户转到公司的一般户 这个会计分录要要怎么处理

小依米 追问

2020-03-30 09:58

老师

小依米 追问

2020-03-30 09:58

您看看这个图

meizi老师 解答

2020-03-30 10:02

你好 你这样发 看不到实际是什么款项的 。 要看是为什么转款  才好判断分录的    就写了一个欠费补收 。具体是什么费用

小依米 追问

2020-03-30 10:06

老师，李海亮是员工，明细就在对账单上呢，我就想问这个人的账怎么做呢

meizi老师 解答

2020-03-30 10:08

你好      是你们的员工 但是这个款是什么业务 你要给我说了 才好判断怎么写分录的

小依米 追问

2020-03-30 10:28

老师，这个我问一下老板是咋样的

meizi老师 解答

2020-03-30 10:29

你好  是的 你需要给我说具体业务 我才好判断分录  先问下

小依米 追问

2020-03-30 10:33

小依米 追问

2020-03-30 10:34

老师，支付出去的钱，没有发票可以作为费用嘛

小依米 追问

2020-03-30 10:34

比如上面的对公户的那些支出款

meizi老师 解答

2020-03-30 10:36

你好 可以作费用 但是没有发票的话 汇算要调整处理的

小依米 追问

2020-03-30 10:37

怎么调整呢，老师

小依米 追问

2020-03-30 10:38

那我们在做账的时候，要怎么做呢

meizi老师 解答

2020-03-30 10:38

你好 账上不变  据实做费用 。汇算填写纳税调整表

小依米 追问

2020-03-30 10:41

老师，纳税该如何填调整呢，需要注意什么呢

meizi老师 解答

2020-03-30 10:43

你好 就是增加你的 应纳税所得额   到时你有时间去看看汇算课程 有实操讲解的

小依米 追问

2020-03-30 10:46

老师，我不应该减少嘛，为什么是增加应纳税所得额呢

meizi老师 解答

2020-03-30 10:48

你好  比如你做了费用100元   你季度预缴企业所得税 是减去了这个100元的。 而你汇算的时候由于没发票 要调增这个100元 增加应纳税所得额来交纳企业所得税的

小依米 追问

2020-03-30 11:09

好的，老师

meizi老师 解答

2020-03-30 11:15

好的希望能帮到你

小依米 追问

2020-03-30 11:39

老师，我想问一下个人转进对公户的钱可以放在预收账款嘛，还没确定是收入之前

meizi老师 解答

2020-03-30 11:40

你好   要看 是什么业务 。对方个人是客户是吗      没确定的话 是的