送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2020-03-27 00:02

你好,都有可能,社保和公积金都可以用这个科目

???? 追问

2020-03-27 00:03

比如1月份刚给员工上社保和公积金 1月份扣当月的公积金  2月份才扣1月份社保 按照 正常科目记账  其他应收款的金额应是公积金还是社保?

小云老师 解答

2020-03-27 00:08

其他应收款的金额应是公积金

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您好,看看明细账是不是在其他应收款的贷方?如果是填写在其他应付款项目里。
2022-04-02 17:11:59
您好 资产负债表上其他应收款为负数 调整到其他应付款科目填写 是对方多支付了款项给企业
2022-03-08 20:51:09
你好,实操课程咨询班主任或者授课老师,答疑老师没有权限看不到课程的,所以不清楚具体情况
2021-11-27 21:44:14
“其他应收款”项目=其他应收款%2B应收利息%2B应收股利-坏账准备  你好还是负数,这个没有重分类,你可以调其他应付款下面,不想是负数话,
2021-06-09 09:52:57
你好 你试下改成借方负数看看报表取数是不是可以纠正过来
2020-07-16 09:47:16
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