送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-20 17:27

年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润  亏损就做相反的分录。

~_~ 追问

2020-03-20 17:31

那我12月份结账时没有做这一笔呢,现在到结账过去做这一笔影不影响资产负债表和利润表

~_~ 追问

2020-03-20 17:34

玲老师 解答

2020-03-20 17:39

没有做这笔分录,也不影响报表关系的,也不影响报表数据

~_~ 追问

2020-03-20 17:39

那我有没有必要笔这一笔呀

~_~ 追问

2020-03-20 17:39

按理说本年利润年初数应该是0呀

玲老师 解答

2020-03-20 17:48

对的,本年利润年初数应该是0    年末做结转本年利润到未分配利润科目 本年利润期末没有余额

~_~ 追问

2020-03-20 17:50

那我有没有必要补这一笔呢

玲老师 解答

2020-03-20 18:03

年初最好补一笔,把本年利润这个科目结平

~_~ 追问

2020-03-20 18:04

好  那就是返结账到12月做一笔是吧

玲老师 解答

2020-03-20 18:05

如果你能反结账到12月结转,那是最好的

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相关问题讨论
同学你好,利润分配一未分配利润 可以有余额,不用再结转
2022-01-14 15:35:43
你好 是的 这是结转本年利润的分录
2019-01-08 13:52:22
你好,就是第一个分录 你第二个分录都只有贷方金额,这样是不成立的
2017-01-12 16:52:47
你好,具体想问什么问题呢
2019-12-17 13:29:42
你好 同学上面的分录10月份结转了 11月份就能直接结转50000就可以了
2019-12-12 15:51:35
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