送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-04 15:23

你好  你取得收入 做借银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税      没超过标准 做借 应交税费-应交增值税贷营业外收入      购进做借库存商品 贷银行存款   发生费用 借管理费用等贷银行存款 。

觉知 追问

2020-03-04 15:32

老师,没有超过标准就是没有超过10万或季度30万吗?借 应交税费-应交增值税贷营业外收入 是指什么?

meizi老师 解答

2020-03-04 15:34

你好 是的 ;   就是免征的增值税 要转营业外收入去

觉知 追问

2020-03-04 15:37

老师,免征增值税转营业外收入,是季度末转?还是月末转?谢谢!

meizi老师 解答

2020-03-04 15:38

你好  一般你季报的话 就季末转

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相关问题讨论
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好!一个企业实际上只允许有一套账,不过实际上小规模也是有外帐的
2017-07-22 11:28:33
你好 这个是看你们税局的核定 一般新公司刚开始是小规模;一般 连续12个月的滚动销售超过500万的企业必须登记成为一般纳税人,后期小规模企业超过以上标准也是会要求一般纳税人。
2019-09-21 09:55:09
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
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