老师，公司收到，另一个厂的租金，对方给了张转账支票，那我怎么做分录？

恒美多多 追问

2020-02-28 10:33

铸造厂

maize老师 解答

2020-02-28 10:36

借银行（进账话） 没有做应收账款，贷其他业务收入，应交税费应交增值税，

恒美多多 追问

2020-02-28 10:44

不用通过应收票据吗？没有进账啊！

maize老师 解答

2020-02-28 10:46

5. “应收票据”。本科目核算以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供劳务等而收到的商 业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

maize老师 解答

2020-02-28 10:47

做应收账款，贷其他业务收入，应交税费应交增值税

恒美多多 追问

2020-02-28 11:56

老师那也应该是要做到其他应收款吧？应收账款不是也是针对因销售商品提供劳务才挂应收账款吗？

maize老师 解答

2020-02-28 11:58

嗯，你说对，是挂其他应收款

恒美多多 追问

2020-02-28 11:59

这个我们没有，还没有开发票，也不知道老板到时候会不会开发票，所以我现在不能算税吧，

恒美多多 追问

2020-02-28 12:01

还有这个票，我是不是要等到确认老板？他到底是给了直接送进公司账还是说背书给了别人呢？等到那时候我再来入账

恒美多多 追问

2020-02-28 12:02

还有这个票，我直接做一笔假的业务说嗯，付给了另外一家公司，这样税局也没法查吧？

maize老师 解答

2020-02-28 12:03

那不做吧，只有支票啥都没有那这个不做，是的，还有这个票，我是不是要等到确认老板？他到底是给了直接送进公司账还是说背书给了别人呢？等到那时候我再来入账