送心意

小黎老师

职称中级会计师

2020-01-10 14:31

你好,没有看到您发的图片ya

CJ 追问

2020-01-10 14:40

老师您看看

小黎老师 解答

2020-01-10 14:40

您好,做的分录是正确的

CJ 追问

2020-01-10 14:41

现在最后一个月,我还需要做什么结转年末的分录了吗。应该没有必要了吧

小黎老师 解答

2020-01-10 14:42

您好,要看下进销项 一般是要结平的 结转到转出未交增值税里面

CJ 追问

2020-01-10 14:47

老师您帮我看看,这个是12月的科目余额表。这几个科目都有余额。您看看我需要补哪几个分录呢

小黎老师 解答

2020-01-10 14:49

你好,借 销项 贷进项 减免税款  转出未交增值税

CJ 追问

2020-01-10 14:54

额老师‍我没有看懂这个分录?

小黎老师 解答

2020-01-10 15:02

您好,我简写的 借应交税费 应交增值税销项 贷 应交税费 应交增值税进项 减免税款  转出未交增值税

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