送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-01-09 09:13

你好,是取得 了进项负数发票的意思?

晨曦 追问

2020-01-09 21:02

是的

邹刚得老师 解答

2020-01-09 21:03

你好,在进项税额栏次填写这个数据
比如正数进项10万,负数进项1万,进项按9万填写

晨曦 追问

2020-01-09 21:03

我们开出去红字信息表,他们给我们开负数发票,因为上个月有一张发票他们给我们开了两次。

邹刚得老师 解答

2020-01-09 21:04

你好,在进项税额栏次填写这个数据
比如正数进项10万,负数进项1万,进项按9万填写
(是针对这个回复有什么疑问吗?)

晨曦 追问

2020-01-09 21:04

我知道,进项税额那一栏,有好多了,具体哪一行呢

晨曦 追问

2020-01-09 21:04

我在问你什么

邹刚得老师 解答

2020-01-09 21:07

你好,就是附表二的本期认证相符本期抵扣的进项税额栏次
主表就是进项税额栏次

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相关问题讨论
你好 确定红字发票一定开具的情况下 可以先进行进项税转出 
2021-06-30 10:09:15
您好,正常申报 销项和进项就可以了。申报表会自动形成留底金额的
2019-10-17 09:27:36
你好!提示的是附加税报表里面的缴费基数与增值税主表里面的应补退税金额不一致
2019-09-02 16:17:57
你好 并不影响申报呀,只是有留抵税额而矣
2019-08-05 22:07:55
你自己能申报过去的就是正常申报了
2019-06-12 12:21:55
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