小规模纳税人,4月开票金额为18000元,1-3月没有开票 问
您好,借:应收 18000 贷:主营业务收入18000/1.01 应交税金-应交增值税 18000/1.01*1% 借:应交税金-应交增值税 18000/1.01*1% 贷:营业外收入 18000/1.01*1% 答
环保节能设备有哪些企业所得税优惠政策? 问
根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第一百条规定:企业购置并实际使用《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》和《安全生产专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水、安全生产等专用设备的,该专用设备的投资额的10%可以从企业当年的应纳税额中抵免;当年不足抵免的,可以在以后5个纳税年度结转抵免。可以免10% 答
请问一下,我先开票在开外经证流程有什么问题吗 问
1、登录电子税务局,右上角切换为对应外经证账号登录 2、点击跨区域涉税事项综合办理套餐→跨区域涉税事项反馈信息 3、填写到达日期和实际经营截止日期,当实际经营截止日期填写完成后,会弹出已预缴税金选择框,选择已缴纳的税金→点击确认→点击下一步 4、填写表格:征收项目→增值税,预缴税款征收率→0.02,已预缴税金→已预缴增值税税金,实际合同执行→按实填写,开具发票金额(自开)→实际开票金额,应补预交税金→已缴纳完成就填0 5、点击下一步,上传合同、发票、外经证、预缴税款完税证明、印花税完税证明、结算书→点击下一步 6、等待税务审核,审核通过后下载反馈表 答
我公司不是高新企业,有研发费用,在企业所得税汇算 问
你好,自行判断加计扣除,填写A107012 答
办公软件中,如何把答案解析放在题目下面 问
你好,同学 直接摁,空格键,另起一行就可以的 答
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你好上个月多提0.03元水费,这个月把0.03元冲账,之前是借:制造费用-水费贷:其他应付款,现在冲账分录:借:其他应付款0.03贷:制造费用-水费0.03可以吗?
老师,我上月只是付款,但是,我做到了制造费用,并且结转完成,本月收到发票,我把上月分录进行了更正,做到其他应付款,可是,费用中多出的成本怎么处理呢
你好我想问下公司罚款列入其他应付款950,等年底用来团建这部分是不是直接借:其他应付款950 贷:现金950,不牵扯制造费用-福利费这样,要是一共用了5000在多余的4050计入费用就可以