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文老师

职称： 中级职称

2019-12-01 15:52

您好，利润表是季度申报的吗

盼盼 追问

2019-12-01 15:53

是季度申报

文老师 解答

2019-12-01 16:06

您好，那就填季度的报表

盼盼 追问

2019-12-01 16:20

那资产负债表是按照12月份的表来填写吗

文老师 解答

2019-12-01 16:27

您好，是的，资产负债表是12的

盼盼 追问

2019-12-01 16:37

那么12月份的资产负债表里面的期末余额对应的，资产合计数×5%就是应缴纳得企业所得税吗

文老师 解答

2019-12-01 16:38

您好，是利润表的利润才缴纳企业所得税

盼盼 追问

2019-12-01 16:39

利润表里面是看对应的本年累计金额的净利润数，还是第四季度净利润数？

文老师 解答

2019-12-01 16:41

您好，是本年利润总额乘以所得税税率减，已交所得税税额

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相关问题讨论
今年的季度申报表，做利润表时，本期数和上期数分别填今年1-6月和去年1-6月的数据。相当于是两个年度的数据列示
2017-07-13 14:03:45
利润表是动态报表，填写的数额是发生额。 本期就是第二季度3个月的合计数据，上期数就是去年第二季度三个月的合计数据; 如果您填写或自动生成的是月报表，那本期数是本月实际发生额，上期数是上月实际发生额; 如果您填写或自动生成的是年报表，那本期数是本年的实际实际发生额，上期数是上年的实际发生额。
2019-10-12 16:03:54
你好，本期金额填写5月利润表的本月数，上期填上年同期的金额
2019-10-12 15:08:35
你好，填写上一季度的金额
2019-07-15 14:40:27
您好，利润表是季度申报的吗
2019-12-01 15:52:42
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