老师，外帐取送车费未付放到应付账款合适还是其他应付款合适

小洪老师

职称： CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-11-14 11:02

你好，这个放入其他应付款，企业只有原材料和商品才可以作为应付账款的形式列支，佣金或者一些其他业务一律列支为其他应付款

乐乐追问

2019-11-14 11:06

好的，我本月收到产品的进项发票做分录，本月无销项，一部分已经认证，一部分未认证该怎么做分录啊

小洪老师解答

2019-11-14 11:08

借：相应科目
应交税金——应交增值税（进项）
贷：应付账款没有销项就不做啊，认证的税额留抵。
进项那张发票分录就做买进的东西或材料，税金进项税额就行啦。未认证的不用做进项

乐乐追问

2019-11-14 11:11

月底用结转增值税吗？

小洪老师解答

2019-11-14 11:12

你好，这个是需要结转增值税的

乐乐追问

2019-11-14 11:16

当月没有销项也需要结转吗？怎么结转，当月如果有销项本月需要交增值税又怎么结转

小洪老师解答

2019-11-14 12:10

你好，没有销项进项转出，借：相应科目
应交税金——应交增值税，贷银行存款

精选问题

你好，老师。4月公司给新员工补买了两个月的保险，一问

借，管理费用，社保，贷应付职工薪酬，社保借，应付职工薪酬社保，其他应收款，个人负担的社保贷，银行存款。答
职工薪酬支出及纳税调整明细表里的各类基本社会问

你好，填写的就是你本年度实际缴纳的社保费，就是管理费用/销售费用社保费答
老师你好，我公司是抖音代运营公司，平台收取7%,直接问

你好，你现在是多做了3%的收入。你现在红冲无票收入就行，然后再做发票的10%。答
我司是销售涂料材料的企业，客户打入我司合计10元问

同学，你好借：银行存款 10 贷：主营业务收入应交税费借：管理费用-提成 2 贷：应付职工薪酬 2 借：应付职工薪酬 2 贷：银行存款 2 答
您好公司支付给个人的业务费用，个人不开发票，怎么问

您好，计入营业外支出就可以答

在线提问累计解决 16557个问题