1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

庄老师

职称： 高级会计师,中级会计师,审计师

2019-10-05 16:30

你好，一般纳税人，留底增值税10不用做分录，原来做的红字冲销，借应交税费－－应交增值税（转出未交增值税），贷应交税费－－未交增值税（用负数）

LY 追问

2019-10-05 16:33

前面留底增值税金额和税务报税系统不一直，时间太久，无法查明原因，要怎样处理

庄老师 解答

2019-10-05 16:50

你好，是少了还是多了，

LY 追问

2019-10-05 17:04

比税务的少了

庄老师 解答

2019-10-05 17:14

你好，说明进项税额少做账，

上传图片  
相关问题讨论
借；应交税费——应交增值税 贷；银行存款
2017-10-24 09:20:11
你好！不用账务处理，已交的已经在应交税费-未交增值税借方反映了
2019-08-22 20:33:18
你好，结转销项税额、进项税额 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 缴纳时 借： 应交税费——未交增值税 贷：银行存款
2021-01-19 16:08:04
您好 月末的时候 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2019-12-12 16:21:20
这个是将月末应交未交增值税转到未交增值税科目，次月出申报增值税的金额。下月初缴纳增值税时借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款。
2018-07-29 05:17:13
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...