送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2019-09-29 01:29

您好,假设不考虑增值税,不是按56万元开票,应该按120万元开票,分录,借,银行存款,56万元,应收账款,64万元,贷,主营业务收入,120万元。按发出去的全部货物结转成本,如果不按120万元开票,不查没事,如果稽查,就会被发现的。

酷酷的天空 追问

2019-09-29 11:31

如果按120确认收入开票,税务上没问题,但是企业有风险,一旦货款追不回,增值税所得税就会多交吧

王雁鸣老师 解答

2019-09-29 11:49

您好,是的,您理解很正确。

酷酷的天空 追问

2019-09-29 11:55

请问老师这种情况一般怎样处理最好

王雁鸣老师 解答

2019-09-29 13:22

您好,一般情况下,按我开始说的操作,如果冒险的话,就是按收款开具发票处理。

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