送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-09-07 15:10

这个直接在增值税附表二,做进项税额抵扣38.86,同时做进项税转出38.86处理,不抵扣进项税额,再在增值税申报表附表四做全额抵扣

背后的海燕 追问

2019-09-07 15:21

小规模纳税人没有进项抵扣,这个不是说全额抵扣吗

江老师 解答

2019-09-07 15:23

如果是说小规模纳税人,就是只能取得普通发票了。上面我说的是一般纳 税人的操作,对于小规模纳 税人,季度收入小于30万元,直接免税,不抵扣也行

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相关问题讨论
一般需要把发票退回,然后重新读入发票
2016-06-01 20:40:46
您好 应该是税盘销售给单位 然后给企业免费使用 体现一下
2019-10-25 16:46:52
这个直接在增值税附表二,做进项税额抵扣38.86,同时做进项税转出38.86处理,不抵扣进项税额,再在增值税申报表附表四做全额抵扣
2019-09-07 15:10:22
你好,很多这个情况,去大厅增加离线金额
2019-08-12 14:58:07
这两种发票都可以采用。
2017-09-14 13:17:36
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